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2017年绥芬河综合保税区管理委员会预算公开说明
2017-01-20 11:01      阅读

 

 

 

 


 

    一、部门基本情况

    (一)部门构成情况(单位性质、内设机构)

    管委会为省政府派出机构,性质为行政机关单位,内设机构有办公室、经济贸易发展局、计划财政局、规划建设局4个正科级机构和1个副科级机构事业发展中心。

    (二)人员构成情况:单位人员现有行政编12人;事业编10人

 

    二、部门主要职责

    按照国家和省有关法律、法规和政策,对保税区实行集中统一管理,拟订保税区发展规划并负责组织实施;制定保税区内的各项有关具体管理规定;按照规定的权限,负责保税区内有关规划、建设、管理等各项事实;协调派驻保税区的海关、检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务;行使省政府授予的其他职权。

    三、预算收支基本情况

    本年度收入预算   1656.71万元,其中:财政拨款收入   1656.71万元。政府性基金收入0 万元,事业收入0 万元,其他收入0 万元。

    本年度支出预算  1636.71 万元,其中:工资福利支出350.87  万元、商品服务支出232.19  万元,对个人和家庭补助33.39 万元,其他资本性支出0 万元,市专项支出257.43万元,业务费782.83万元。

    政府性基金预算支出0 万元,其中**科目支出0 万元。

    四、“三公”经费预算支出情况

    2017年“三公”经费预算17.07 万元,同比上年预算减少  万元。其中:

    因公出国(境)经费0  万元,比上年减少1.00 万元,减少原因:暂未安排出国任务              。

    公务接待费  0.27万元,比上年减少0.03 万元,减少原因:人员减少           。              。

    公务用车运行费16.80  万元,比上年减少28.90万元,减少原因:采取购买社会服务的办法              。

    五、机关运行经费情况(各项运行经费安排情况)

    其中办公费3.36万元、水电费10.95万元、公务接待费0.27万元、邮电费1.81万元、交通费22.50万元,其他公用支出2.48万元、差旅费6.60万元、培训费1.31万元、物业管理费0.33万元、维护费4.99万元。

    六、政府采购预算情况(报财政政府采购情况)

    2017年预算采购打印机5台、电脑10台、档案柜10个,合计8.00万元。

    七、预算绩效信息

    全年预算1656.71万元,预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。

    八、 国有资产占有使用情况(单位账国有资产占用使用情况)

    截至2017年保税区管理委员会单位账通用设备资产合计272.14万元。

 

 

 

 

 

                 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

                          2017年1月20日

 
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